市委统战部2017年预算公开说明[2017/11/8]

附件: 2017年部门预算 单位公章:中共上饶市委统战部 报送日期:2017年3月21日 单位负责人(签章): 卢书生 财务负责人(签章): 王朝晖 经办人(签章): 中共上饶市委统战部2016年部门预算 目 录 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 中共上饶市委统战部2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 二、2017年“三公”经费预算情况说明 第三部分 中共上饶市委统战部2017年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 中共上饶市委统战部的职能是:中共上饶市委统战部前身是中共上饶地委统战部,成立于1951年9月。是中共上饶市委主管统一战线工作的职能部门,围绕中共上饶市委中心工作,主要行使以下职责: 一、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。二、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三、调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。四、负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。五、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。八、负责我市统一战线的宣传工作。九、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组(待成立),指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。十、承办市委交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,部门:中共上饶市委统战部。内设办公室、政研室、干部科、党派科、无党派党外知识分子工作科、联络科六个内设机构,现在编制17个(其中行政编12个,纪检专项编3个,机关工勤编2个)。其中:在职人数16人,包括行政人员14人,其中部长不占编制占职数,机关工勤事业编制2人;退休人员7人。 第二部分 中共上饶市委统战部 2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 本部门2017年度收入总计296.74万元。其中上年结转和结余20.2万元。财政拨款收入276.54万元,占 93.19%,较上年增加16.12%。 (二)支出预算情况 本部门2017年度支出总计276.54万元一般公共服务支出276.54万元,较上年增加16.12%;其中:行政运行支出209.04万元,较上年增加17.02%;一般行政管理事务58万元,较上年增加2.65%;其他一般公共服务支出6.5万元,较上年不变。 (三)财政拨款支出情况 本部门2017年度财政拨款支出预算数276.54万元,较上年增加16.12%。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为276.54万元,较上年增加16.12%。 按经济分类科目分:工资福利支出134.6万元,对个人和家庭补助支出15.98万元,商品和服务支出58.46万元,其他统战事务支出3万元。 (四)政府性基金情况 2017年和2016年一样,无此项收入支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明 本部门2017年度机关运行经费35.46万元,较上年增加15.73%。其中:办公费 16.6万元,会议费2.5万元,差旅费2万元,其他交通费用14.36万元。 (六)政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出8万元,其中政府采购货物预算8万元。 二、2017年“三公”经费预算情况说明 本部门2017年度“三公”经费年初预算安排 23万元。其中:因公出国(境)支出预算数为8万元,较上年没有增减;公务接待费支出预算数为15万元,较上年没有增减。 第三部分 中共上饶市委统战部2017年部门预算表 八张表(详见附表) 第四部门 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)行政运行:反映行政单位的基本支出。 (二)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 1、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出; (三)机关服务:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 (四)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。 (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 (六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 (七)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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