统战部2016年部门决算说明[2017/11/8]

2016年部门决算 单位公章:中共上饶市委统战部 报送日期:2017年9月13日 单位负责人(签章): 财务负责人(签章): 经办人(签章): 中共上饶市委统战部2016年部门决算 目 录 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 市委统战部2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 中共上饶市委统战部2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表 九、国有资产占用情况表 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 1.中共上饶市委统战部前身是中共上饶地委统战部,成立于1951年9月。是中共上饶市委主管统一战线工作的职能部门,围绕中共上饶市委中心工作,主要行使以下职责: 一、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。二、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三、调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。四、负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。五、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。八、负责我市统一战线的宣传工作。九、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组(待成立),指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。十、承办市委交办的其 2.内设6个职能科室:办公室(市委统战部宣传办公室)、政策研究室(民族宗教科)、联络科(工商经济和海外联络科)、干部科、民主党派科、无党派党外知识分子工作科。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,上饶市委统战部核定行政编制15名,其中:领导职数6名。按规定核定机关行政工勤编制2名。部长不占编。新增加市纪委驻市委统战部纪检组长1人。退休人员7人。 第二部分 市委统战部2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计321.58万元,其中上年结转和结余 5.07 万元,较上年增加1480.96%;本年收入合计316.51万元,较上年增长55.87 %,主要原因是:增加人员工资晋级晋档、医疗费及年终追加工作经费。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入294.51万元,占91.58%。年终追加工作经费等22万元,占6.84%,年初结转和结余5.07万元,占1.58%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计 321.58万元,其中本年支出合计301.4万元,较上年增长51.98 %,主要原因是:增加在职人员经费、交通费补贴及奖励金;年末结转和结余 20.18万元,较上年增加298.03 %,主要原因是:年终追加工作经费200000元。 本年支出的具体构成为:基本支出209.82万元,占 69.62%;项目支出91.58万元,占30.38% 。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为238.14万元,决算数为294.51万元,完成年初预算的123.67%,主要原因是:包含医疗费、住房保障和职工晋级调档工资。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为238.14万元,决算数为282.64万元,完成年初预算的118.69 %。 按经济分类科目分:工资福利支出 132.6万元,较上年增长16%,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出 30.84万元,较上年减少35.55%,主要原因是:“三公”经费支出减少;对个人和家庭补助支出 33.61万元,较上年下降7.01%,主要原因是:退休费由社保发放。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为35万元,决算数为 17.11万元,完成预算的48.89%。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0.29万元,完成预算的0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为 8.41万元,完成预算的56.07%。 (三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为8.41万元,完成预算的70.08%。 五、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费5.02万元,较上年减少33.5%,主要原因是:公车改革后有相关开支减少。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额5.097万元,其中:政府采购货物支出5.097万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 2016年,在市委的正确领导和省委统战部的精心指导下,我市统一战线高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十八届六中全会和习近平系列重要讲话精神,深入开展“两学一做”教育实践活动,牢牢把握大团结大联合主题,围绕中心、服务大局,发挥优势、助推发展,立足稳定、汇聚力量,锐意进取、开拓创新,不断提高统战工作科学化水平,为我市的经济社会发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》(主要包括投入、过程、产出、效果四大类共21个指标)评分,得分94分,财政支出绩效为“优”。主要绩效如下: (一)加强教育引导,筑牢共同思想政治基础 积极引导统一战线广大成员以学习党的十八届六中全会和习近平重要讲话精神为重点,以开展“两学一做”教育实践活动为主线、以纪念“建党95周年”活动为契机,深入开展各项学习活动,加强教育引领,不断提高统战成员政治把握能力。 (二)落实协商民主制度,多党合作事业进一步发展。一是发挥民主党派发挥参政议政、民主监督作用。二是畅通民主党派知情参政渠道。三是协助民主党派把好组织发展关。 (三)加强引导支持,促进“两个健康”取得实效。一是加强对非公有制经济人士教育引导。二是充分发挥非公领导小组职能作用。完成了《江西非公有制经济发展蓝皮书(1978-2013)》上饶篇的材料编纂任务以及全市非公经济发展状况、非公企业发展典型案例、非公经济有关历史数据等有关方面资料的收集整理工作;三是协助做好市本级人大、政协换届非公经济代表人士政治安排工作。 (四)认真做好民族宗教工作,促进社会和谐稳定。一是扎实做好民族工作。继续认真贯彻落实中央、全省、全市民族工作会议精神, 二是稳步推进宗教工作。组织开展“规范年”和谐创建活动工作。联合市民宗局在全市组织开展“规范年”和谐创建活动。 (五)完善工作机制,党外代表人士队伍建设实现新突破。一是加强党外干部培养推荐力度和党外代表人士的政治安排。二是发挥了社会主义学院主阵地作用,加大了党外干部的培训力度,全年培训党外干部280余人次。三是重视海外留学生队伍建设。 (六)创新工作手段,统战信息宣传调研工作成效明显。一是做好信息采集上报,树立统战信息观念。二是做好信息宣传发布,传播统战好声音。 (七)加强自身建设,塑造统一战线良好部门形象。一是深入学习,贯彻落实“两学一做”专题教育活动。二是精准扶贫,深入基层解决实际问题。三是增强素质,打造学习型、法治型、廉洁型机关。 (八)抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算 继续严格预算执行,加快支出进度,做到基本与时间进度同步。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度,决算支出达到了“不超本年预算数和上年决算数”的要求,缓解了单位资金压力,降低了行政运行成本,提高了资金的使用效率。 第三部分 中共上饶市委统战部2016年部门决算表 (详见附表)

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